Ses finances

Le Budget 2019

Stabilité de mise pour le budget 2019

Guidés par la volonté de poursuivre le développement de Haute-Goulaine en ajustant les projets aux capacités financières de la collectivité, les élus ont voté, le 14 décembre dernier, le budget primitif 2019 d’un montant global de 7 587 652 €, soit équivalent à celui de 2018. L’essentiel des points à retenir.

Le contexte

• L’exonération progressive de la taxe d’habitation entre dans sa 2^e année d'application : - 65 % seront appliqués sur le montant de référence en 2019 pour 67,46 % des foyers goulainais. Ce "manque-à-gagner" pour la commune sera une nouvelle fois compensé par l’État mais sur la base des taux votés en 2017. L’impact de cette réforme sur le budget est donc difficile à mesurer. Seule certitude : la Municipalité s’est engagée à ne pas augmenter ses taux d’imposition en 2019.
• Après plusieurs années de diminution, la Dotation Globale de Fonctionnement, versée par l’État, se maintient pour la 2^e année consécutive à 380 000 €.
• Dépendante d’une décision à venir de la part de Clisson Sèvre et Maine Agglo, la recette perçue au titre de la solidarité entre les communes (fonds de péréquation) baissera, voire risque de disparaître.
• Malgré les efforts entrepris par la collectivité et soulignés par la Préfecture, le déficit en logements sociaux a entraîné la mise en carence de la commune qui doit cette année encore assumer une pénalité de 121 000 € dans le cadre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains [SRU].

Fonctionnement : 5 508 701 €

• Plus d’1 million d’€ contribueront à optimiser les services à destination des plus jeunes (petite enfance, scolaire…), également financés par les participations des familles et des partenaires tels que la Caisse d’Allocations Familiales.
• Près de 2 millions d’€ seront alloués à la masse salariale qui se verra renforcée afin de pouvoir notamment satisfaire aux besoins de la population croissante. 
• 480 000 € permettront d’entretenir les bâtiments communaux, les espaces verts, les routes et les réseaux. 
• 32 250 € seront consacrés à soutenir les associations ; ainsi 10 348 € seront versés à l’Amicale Laïque et 7 950 € à l’ESHG, les 2 associations goulainaises comptant le plus d’adhérents grâce à leurs diverses sections.

Investissement : 2 078 951 €

• Outre les investissements d'équipements à la Croix des Tailles, 180 000 € seront utiles pour aménager les routes et réseaux qui desserviront le futur lotissement de la Surboisière dont la 1^re tranche de viabilisation devrait commencer au dernier trimestre 2019. L’urbanisation de ce secteur (à terme environ 160 logements dont 36 % de locatifs sociaux) permettra d’accueillir de nouveaux habitants dans un environnement de mixité sociale et générationnelle. Financés en partie par des PUP [Projet Urbain Partenarial], ces nouveaux aménagements s’inscriront dans la continuité des projets de voirie successifs initiés depuis 2014 (rue de Bretagne, rue de la Bellaudière, rue du Pâtis-Forestier) pour garantir un cheminement apaisé et sécurisé au nord du centre-bourg tout en fluidifiant sa circulation.
• Enjeu primordial dans la société actuelle, les nouvelles technologies seront privilégiées avec un investissement total de 65 000 €. Une classe mobile à la Châtaigneraie, un portail familles pour le service Scolaire - Enfance - Jeunesse et un écran d’accueil en mairie sont programmés pour une meilleure information et toujours plus d’interactivité.
• Près de 25 000 € permettront de poursuivre les travaux d’accessibilité prévus dans l’Ad’AP [Agenda d’Accessibilité Programmée] : le cimetière verra également ses allées réaménagées.
• Depuis 2009, la commune finance ses investissements grâce à ses fonds propres et aux subventions qui lui sont octroyées. Pour la 10^e année consécutive, aucun emprunt ne sera donc contracté en 2019. À noter que "les emprunts sont exclusivement destinés à financer des investissements, qu'il s'agisse d'un équipement spécifique, d'un ensemble de travaux relatifs à cet équipement ou encore d'acquisitions de biens durables considérés comme des immobilisations. […] En aucun cas l'emprunt ne doit combler un déficit de la section de fonctionnement ou une insuffisance des ressources propres pour assurer l'amortissement de la dette." (source : www.collectivites-locales.gouv.fr/principes-recours-a-lemprunt)
• Grâce au traité de concession conclu fin novembre 2016 avec LAD-SELA, aucune dépense n’est une nouvelle fois à enregistrer pour l’aménagement du centre-bourg. Décidée lors du conseil municipal du 16 novembre, la cession du foncier communal pour un montant de 1 941 348 € couvre la participation de la collectivité pour la période 2017-19.

Des indicateurs de gestion au beau fixe

Outils indispensables d’évaluation et d’aide à la décision, les indicateurs de gestion goulainais traduisent la bonne santé financière de la commune :

• la capacité de désendettement (nombre d’années qu’il faudrait à la commune pour rembourser l’intégralité de sa dette si elle y consacrait toute son épargne brute) est inférieure à 5 ans ;
• une dette nette par habitant de 1 112 € pour une moyenne à 828 € dans les communes de la même strate ;
• année après année, le fonds de roulement, en d’autres termes les liquidités disponibles de la collectivité, augmente progressivement et s’élève à plus de 2 millions d’€ à fin 2017.

Consulter toutes les données financières précises de la commune

Fonctionnement 2019 - coût des services aux habitants

Les 1 787 848 € alloués aux services aux habitants sont répartis comme suit :

Les principaux investissements 2019

• 280 000 € 
  Construction d'une salle associative

• 192 000 € 
  Construction d’une nouvelle station d’épuration au Pont de l’Ouen

• 118 400  € 
  Construction d'un plateau multisports

Documents budgétaires

• Rapport sur les orientations budgétaires 2019 2 Mo

• Compte administratif 2017 - Budget général 3 Mo

• Compte administratif 2017 - budget Assainissement 5 Mo

• Subventions aux associations 2017 625 Ko